1、本年营业收入0.6万元全部为农业供水销售收入，售水量6万立方米，与当年营业收入预算1万元相比，减少0.4万元，减少率40%，主要原因是：供水量增加，收入相应增加。

2、本年营业成本27.36万元，与当年营业成本预算25万元相比，增加2.36万元，增加率9.44%，主要原因是：公司职工成本费用增加，维修费用增加。

3、本年管理费用69.33万元，与当年管理费用预算83万元相比，减少13.67万元，减少率16.47%。减少的主要原因是：公司减少成本费用支出。

4、本年投资收益15.21万元，与当年投资收益预算0万元相比，增加15.21万元。增加主要原因是：本年计划要回投资本金，所以未预算投资收益收入。

5、本年财务费用-5.31万元，与当年财务费用预算-1万元相比，增加4.31万元，增加率431%。增加的主要原因是：银行存款增加，利息相应增加。

6、本年营业利润-75.58万元，与全年营业利润额预算-106万元相比，减少30.42万元，减少率28.7%。主要原因是：企业无收入，公司减少成本支出。