营业收入完成情况：全年完成了全年营业收入预算的138.02%，增加的原因：(1)是给用水企业内蒙古亿利化学公司提供中水的企业，由于经处理的污水不达标，不能满足该公司生产经营要求，使得我公司多供水近300万吨。(2)是其它用水企业用水量也出现了不同的增长。

营业成本完成情况:全年完成了全年营业成本预算的137.35%，增长的原因是供水量增加使得购水量及购水成本增加。

期间费用完成情况：全年完成了全年期间费用预算的114.18，增长的原因主要是管理费用中人工成本、取暖费、维修费用的增加使得期间费用增加。

净利润完成情况：全年完成了全年净利润预算的166.04%，供水量增加及以上项目共同变动使得企业的利润增加。