1、本年营业收入0.15万元全部为农业供水销售收入，售水量1.5万立方米，与当年营业收入预算7万元相比，减少6.85万元，减少率42.16%，与售水量预算200万立方米相比，超额145.75万立方米，超额率42.16%。主要原因是：供水量增加，收入相应增加。

2、本年营业成本22.47万元，与当年营业成本预算29万元相比，减少6.53万元，减少率22.52%，原因分别是：企业无收入，公司减少成本支出。

3、本年管理费用78.47万元，与当年管理费用预算80万元相比，减少1.53万元，减少率1.91%。减少的主要原因是：公司减少成本支出。

4、本年投资收益15.25万元，与当年投资收益预算16万元相比，减少0.75万元。减少主要原因是：利息减少。

5、本年财务费用-0.85万元，与当年财务费用预算-1万元相比，减少0.15万元，减少率15%。减少的主要原因是：银行存款减少，利息相应减少。

6、本年营业利润-84.68万元，与全年营业利润额预算-85万元相比，减少0.32万元，减少率0.37%。主要原因是：企业无收入，公司减少成本支出。