1、生产经营情况

（1）目标全年收入664万元，实际收入1141.27万元，完成率172%。

（2）目标利润总额-480万元，实际利润为-10.27万元，完成率197.9%。

（3）目标应收账款回收率为100%，实际应收账款回收率为93%。

（4）目标单位耗水率为43立方米/千瓦时，实际单位耗水率39.57立方米/千瓦时，完成率108.7%。

（5）目标安全生产事故率为0，实际安全生产事故率为0，完成率为100%。

2、环境保护情况

随着企业的发展和社会的进步，加强环境保护已是一种共识和要求。在环境保护工作中，公司严格按照国家及自治区相关法律法规的要求，做好生产区域环境保护工作。积极响应国家政策，配合各级环保部门在抓好公司经济发展的同时，抓好环保治理。截止2020年底未发生污染环境事件。

五、预算执行情况

1、2020年预算指标实现销售电量1800万度，经营总收入664万元，利润总额-480万元。

2、2020年实际实现销售电量3309万度，经营总收入1143.19万元，利润总额-10.28万元，较圆满地完成了年度的预算任务。